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高安市教育局2017年度部门决算
日期:2018年9月27日 00时09分  作者:  字体:[] [] []
 

  高安市教育局2017年度部门决算

  

  目   录

  

  第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

  

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产?#21152;?#24773;况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

    情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第一部分  高安市教育局概况

  

  一、部门主要职能

  市教育局是主管全市教育事业的市人民政府工作部门,主要职责是:

  (一)全面贯彻落实党的教育方针政策,研究全市教育发展战略计划、规划和教育工作的有关规定、制度并负责组织实施和监督执行;

  )综合管理全市基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、特殊教育和社会力量办学等工作,协调各乡镇(街道)和有关部门的教育工作,负责教育督?#21152;?#35780;估;

  )统筹规划,协调指导全市教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应社会主义市场经济、社会发展的教育体制和运行机制;

  )管理教师及中小学校长的选拔任用、培训、考核和交流工作;

  )会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建的规定、规划,指导、管理中央、省、宜春市和本市对教育的拨贷款;

  )归口管理全市的学历教育;指导全市各级各类学校的教育工作;

  )做好大中专生就业管理和指导工作等。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2017年年末编制人数56人,其中行政编制14人,事?#24403;?#21046;42人;年末实有人数96人,其中在职人员52人,退休人员44人。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第二部分  2017年度部门决算表

  见附表(共九张表)。

  

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计24898.36万元,较2016年增加13961.56万元,增长127.66%;本年收入合计24898.36万元,较2016年增加13961.56万元,增长127.66%,主要原因是:本年度专项性支出增加所致。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入24744.02万元,占99.38%;其他收入154.34万元,占0.62%。  

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计24898.36万元,其中本年支出合计24007.39万元,较2016年增加13070.59万元,增长119.51%,主要原因是:本年度专项性支出增加所致;年末结转和结余890.98万元,较2016年增加890.98万元,主要原因是:专项资金结转

  本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986;1288.59万元,占5.37 %;项目支出22718.79万元,占94.63%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为654.12万元,决算数为23853.5万元,完成年初预算的3646.66%。其中:

  (一)教育支出年初预算数为514.47万元,决算数为23907.34万元,完成年初预算的4646.99%,主要原因是:专项性支出等项目资金没有纳入年初预算

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为90.66万元,决算数为96.45万元,完成年初预算的106.39%,主要原因是:增加了抚恤金

  住房保障支出年初预算数为48.99万元,决算数为3.6万元,完成年初预算的7.35%。

  四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;1134.26万元,其中:

  (一)工资福利支出651.42万元,较2016年增加60.12万元,增长10.17%,主要原因是:机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;增加

  (二)商品和服务支出357.99万元,较2016年减少0.21万元,下降0.06%。

  (三)对个人和家庭补助支出82.85万元,较2016年减少98.15万元,下降54.23%,主要原因是:2016年有退休费,2017年退休费已纳入社保发放

  (四)其他资本性支出42万元,较2016年增加28.1万元,增长202.16%,主要原因是:办公设备购置增加

  五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为22.5万元,决算数为20.95万元,完成预算的93.11%,决算数较2016年减少11.75万元,下降35.93%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:年初没?#24615;?#31639;安排,本年度也没有因公出国(境)支出

  (二)公务接待费支出年初预算数为22.5万元,决算数为20.95万元,完成预算的93.11%,决算数较2016年减少1.55万元,下降6.89%。主要原因是:公务接待批次和人数减少

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年减少0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2016年减少10.1万元。主要原因是:公车改革后,已取消公车

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出399.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费保持一致),较2016年增加 27.79万元,增长7.47%,主要原因是:办公设备购置增加

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额15442.26万元,其中:政府采购货物支出1188.77万元、政府采购工程支出14253.49万元、政府采购服务支出0万元。

  八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金836.1万元,占一般公共预算项目支出总额的3.7%。

    共组织对“2017年春秋季学期公办普通高中国家助学金”、“2017年特殊教育中央补助经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出836.1万元。从评价情况来看,我市普通高中国家助学金指标的确定、发放均按上级文件要求执行,困难学生享受助学金比?#30465;?#29983;均发放助学金比率和助学金实际发放?#31034;?#36798;到100%2017年特殊教育中央补助经费主要用于学校录播室和PVC地板的配置,改善学生学习条件

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我部门今年在省级部门决算中?#20174;场?017年春秋季学期公办普通高中国家助学金”、“2017年特殊教育中央补助经费”项目绩效自评结果。

  2017年春秋季学期公办普通高中国家助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年春秋季学期公办普通高中国家助学金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为786.1万元,执行数为786.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:此项目主要表现为社会效益,项目的开展有利于减少我市普通高中学校的生源流失率并提升升学?#30465;?#21457;现的问题及原因:我们发现学生?#20174;?#22312;助学金的发放上成功率有待进一?#25945;?#39640;,主要因为部分学生本身提供信息不准确(?#39029;?#22312;外地)。鉴于此,建议普通高中国家助学金的发放推广学生资助卡,确保普通高中国家助学金及时发放到位。。

    2017年春秋季学期公办普通高中国家助学金项目绩效自评综述:2017年我市普通高中国家助学金按照春季(2016-2017学年下学期)和秋季(2017-2018学年上学期)两次进行发放,因涉及到两个学年,故在校生人数有所变动,受资助学生群体有所变化。其中2017年春季共资助3956名、秋季共资助3905名学生,根据学生家庭贫困程度按?#21487;?#27599;学期750元、1000元、1250元三个档次,?#21487;?#27599;学期平均1000元,2017年春、秋两季共计发放普通高中国家助学金786.1万元,均通过高安市各乡镇街办财政所发放完毕。截至目前,我们没有接到关于2017年国家助学金评选、公示、发放各环节的投诉。且我们要求学校在学期开始、结束以及国家助学金开展相关时间节点的国旗下的?#19981;啊?#29677;会课均开展了感恩教育、励志教育,让学生在享受党和国家的关怀的同时励志学习,不因家庭贫困而?#21592;啊!?/SPAN>

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  

  第四部分  名词解释

  

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以?#23433;?#38376;预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实?#26159;?#20917;适当细化。“三公?#26412;?#36153;支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    (一)财政拨款收入:?#20174;?#36130;政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    (三)政府性基金收入:?#25913;?#20837;基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

    )其他收入:指除?#23433;?#25919;拨款收入”、?#23433;?#25919;专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  )机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基?#23616;?#20986;和项目支出。基?#23616;?#20986;包括用于工资、津贴及奖金等的人?#26412;?#36153;,具体包括办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

    )基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  )项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    )上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    )结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (十)“三公?#26412;?#36153;:因公出国(境)费用?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。

  

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