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新街二中部门2017年度部门决算
日期:2018年9月28日  作者:  字体:[] [] []
 

目   录

 

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产?#21152;?#24773;况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新街二中部门概况

 

一、部门主要职能

新街镇第二初级中学始建于19879月,地处新街镇邓家行政村学校宗旨是实施初中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,仅新街镇第二初级中学

本部门2017年年末编制人数  50 人,其中行政编制 0 人,事?#24403;?#21046;  50 人;年末实有人数  59 人,其中在职人员50 人,离休人员 0 人,退休人员 9 人;年末学生人数 743 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

见附表(共九张表)。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 618.7 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加218.9 万元,增长54.75 %主要原因是人员工资上调及社会保障缴费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入618.7 万元,占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 618.7  万元,其中本年支出合计 618.7 万元,较2016年增加218.9 万元,增长54.75 %,主要原因是人员工资上调及社会保障缴费增加;年末结转和结余0 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 618.7万元,占100 %;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为  615.03 万元,决算数为 618.7 万元,完成年初预算的 100.6 %。其中:

(一)教育支出年初预算数为 552 万元,决算数为 555.64 万元,完成年初预算的 100.66 %.

(二)社会保障和就业支出出年初预算数为 63.03 万元,决算数为 63.03 万元,完成年初预算的 100 %。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.7 万元,其中:

(一)工资福利支出 467 万元,较2016年增加323.4 万元,增长44.36 %,主要原因是,在职人员工资上调

(二)商品和服务支出 47.6 万元,较2016年减少2.5 万元,下降5 %,主要原因是:压缩经费

(三)对个人和家庭补助支出 104.1 万元,较2016年增加77.9 万元,增长297.3 %,主要原因是:社会保障费增加

(四)其他资本性支出  0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为  1.44 万元,决算数为 1.44 万元,完成预算的 100 %,决算数较2016年减少0.016 万元,下降1.1 %,本单位“三公?#26412;?#36153;支出就是公务接待费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 67.5 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加14.7 万元,增长27.8 %,主要原因是:学生人数增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本单位未进行绩效评价

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实?#26159;?#20917;适当细化。“三公?#26412;?#36153;支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  (三)政府性基金收入:?#25913;?#20837;基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  )其他收入:指除?#23433;?#25919;拨款收入”、?#23433;?#25919;专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人?#26412;?#36153;,具体包括办公费、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

  )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  )上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  )结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十)“三公?#26412;?#36153;:因公出国(?#24120;?#36153;用反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

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